Отчет о результатах деятельности учреждения за 2017 год

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Показатель отчета Сведения Примечание
1.  Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии

с его учредительными документами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление культурных благ населению (культурная деятельность) в различных формах и видах;
Реализация государственных целевых программ в области культуры и искусства;
Управление маркетингом и реклама по всем направлениям деятельности Автономного учреждения;
Создание и показ произведений музыкального, театрального, хореографического и других видов искусства, сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей;
Подготовка театрализованных концертных, тематических программ для показа их на сценических площадках, для трансляции по радио и телевидению, а также для съемок на кино, видео и иные материальные носители;
Организация гастролей, показа концертов и спектаклей;
Организация, координация, проведение культурно-просветительных мероприятий, творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, выставок, иных мероприятий;
Организация и проведение стажировок творческих коллективов и исполнителей при участии ведущих мастеров и деятелей искусств;
Организация изготовления предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений, иных мероприятий;
Организация изготовления костюмов и обуви для творческих коллективов и исполнителей, для использования в спектаклях, концертах, представлениях и иных мероприятиях;
Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых участникам и зрителям мероприятий;
Координация деятельности творческих коллективов, артистов, музыкантов, композиторов и иных коллективов, специалистов всех жанров искусства с целью реализации концертных, филармонических, театральных и других программ;
Организация гастрольно-концертной и выставочной деятельности и иной деятельности на территории Краснодарского края, в российской Федерации и за рубежом;
  Осуществление других социально-культурных функций;  
Организация, координация и проведение культурно-массовых мероприятий.  
2.  Перечень и реквизиты разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность Устав государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства» (новая редакция) от 26.01.2015г.  
3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остроух Наталья Александровна

 

Ведущий консультант отдела профессионального искусства министерства культуры Краснодарского края
Аврамич Олег Валерьевич Заместитель начальника отдела государственных учреждений и предприятий в управлении имущественных отношений департамента имущественных отношений Краснодарского края.
Семенин Алексей Никонович

 

Заместитель директора государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино»
Донченко Юрий Григорьевич

 

Председатель Краснодарского филиала Всероссийской ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество»
Петелин Владимир Дмитриевич Член Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей России (Всероссийское театральное общество)»
Корнеева Оксана Николаевна Начальник организационно-правового отдела государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства
ЛаптеваКсения Юрьевна Администратор отдела по организации мероприятий государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Показатель отчета Сведения При-меча-ние
на начало года, предшест-вующего отчетному* на начало отчетного года на конец отчетного года отклонение

к   началу отчетного года

(+,-), руб. в  %
9. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб. 9 050 481,77

5 698 795,74

9 173 277,44

4 763 664,60

9 289 017,44

4 554 218,88

115 740,00

— 209 445,72

1,26

4,40

 
10. Дебиторская задол-женность, всего, руб. 3 906 193,37 5 101 192,45 6 054 259,86 953 067,41 18,68  
в том числе

в разрезе поступлений и выплат плана финансо-во-хозяйственной деятельности:

           
субсидии на выполнение государственного задания 440,92 14 000,00 42 869,92 28 869,92 206,21  
средства от приносящей доход деятельности 3 905 752,45 5 087 192,45 6 011 389,94 924 197,49 18,16  
субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00      
в том числе дебиторская задолженность, нереаль-ная к взысканию            
11. Кредиторская задол-женность, всего, руб. 25 402 981,12 24 355 574,01 27 060 138,90 2 704 564,89 11,10  
в том числе

в разрезе кредиторов,   поступлений и выплат плана финансово-хозяй-ственной деятельности учреждения:

           
субсидии на выполнение государственного задания 29 605,42 31 947,03 31 991,60 44,57 0,14  
средства от приносящей доход деятельности 25 373 375,70 24 323 626,98 27 028 147,30 2 704 520,32 11,12  
субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00      
12. Общая сумма выстав-ленных требований в возмещение ущерба                                по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.            
Показатель отчета Сведения Примеча-ние
за год, предшест-вующий отчетному* за

отчетный год

отклонение к году,

предшествующему отчетному*

(+,-), руб. %
13.Объем финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения

(с учетом возвратов),

всего, руб., в том числе:

8 434 300,00 11 647 700,00 3 213 400,00 38,10  
на выполнение государственного задания 6 116 300,00 6 547 700,00 431 400,00 7,05  
    предусмотрено 6 116 300,00 6 547 700,00 431 400,00 7,05  
государственная услуга № 1 6 116 300,00 6 547 700,00 431 400,00 7,05  
государственная услуга № 2          
      использовано 6 096 894,50 6 654 000,81 557 106,31 9,14  
государственная услуга № 1 6 096 894,50 6 654 000,81 557 106,31 9,14  
государственная услуга № 2          
 на бюджетные инвестиции          
предусмотрено          
использовано          
 на реализацию мероприятий целевых программ 2 318 000,00 5 100 000,00 2 782 000,00 120,02  
предусмотрено 2 318 000,00 5 100 000,00 2 782 000,00 120,02  
использовано 2 318 000,00 5 100 000,00 2 782 000,00 120,02  
14. Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.*          
15. Объем средств, использованный учреждением на выполнение государственного задания (по видам выплат),  всего, руб. 6 273 094,50 6 696 000,81 422 906,31 6,74  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

в том числе

5 384 322,58 5 982 635,66 598 313,08 11,11  
заработная плата 4 150 202,27 4 533 947,06 383 744,79 9,25  
прочие выплаты 23 022,58 23 735,10 712,52 3,09  
начисления на выплаты по оплате труда 1 211 097,73 1 424 953,50 213 855,77 17,66  
Оплата работ, услуг, всего, в том числе 442 677,42 385 431,67 -57 245,75 12,93  
услуги связи 68 371,74 88 555,74 20 184,00 29,52  
транспортные услуги          
коммунальные услуги          
арендная плата за пользование имуществом          
работы, услуги по содержанию имущества 49 678,00 53 625,28 3 947,28 7,95  
прочие работы, услуги 324 627,68 243 250,65 -81 377,03 25,06  
Социальное обеспечение, всего,  в том числе          
пособия по социальной помощи населению          
Прочие расходы 122 014,30 104 958,36 — 17 055,94 13,98  
Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе 324 080,20 222 975,12 -101 105,08 31,20  
увеличение стоимости основных средств 205 579,00 42 000,00 — 163 579,00 79,57  
увеличение стоимости нематериальных активов          
увеличение стоимости материальных запасов 118 501,20 180 975,12 62 473,92 52,72  
16.Объем средств, полученный учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб.(без НДС и налога на прибыль) 5 769 587,83 14 111 233,07 8 341 645,24 144,58  
в том числе от оказания частично платных услуг 3 528 657,33 14 111 233,07 10 582 575,74 299,90  
от оказания платных услуг          
17. Прибыль учреждения после налогообложения, руб.*

 

1 026 764,00        
Показатель отчета Сведения Примечание
за год, предшест-вующий отчетному* за

отчетный год

отклонение  к году, предшествующему отчетному*
(+,-), руб.  в %
18.Количество потребителей

государственных услуг

(по видам услуг)

76 000 279 610 203 610 267,91  
услуга № 1, всего,

в том числе

76 000 279 610 203 610 267,91  
бесплатных 76 000 279 610 203 610 267,91  
частично платных          
платных          
услуга № 2, всего,

в том числе

         
бесплатных          
частично платных          
платных          
19. Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб. 4 478,33 4 203,96      
услуга № 1          
частично платных          
платных 4 478,33 4 203,96      
услуга № 2          
частично платных          
платных          
20. Количество жалоб потребителей, ед.          

Раздел 3.   Использование имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

Показатель отчета Сведения Примеча-ние
на начало отчетного года на конец отчетного года отклонение к  нача-

лу отчетного года

(+,-), руб. в  %
21.Количество объектов недвижимого имущества, ед.          
22.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, руб.          
23.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.          
24.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,  переданного

в безвозмездное пользование, руб.

         
25.Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, руб. 9 173 277,44

4 763 664,60

9 289 017,44

4 554 218,88

115 740,00

-209 445,72

1,26

4,40

 

 
26.Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,  переданного в аренду, руб.          
27.Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,  переданного

в безвозмездное пользование, руб.

         
28.Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м.          
29. Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.          
30. Общая площадь недвижимого имущества, переданного

в безвозмездное пользование, кв.м.

         
31. Объем средств, полученных

в отчетном году от распоряжения                             в установленном порядке имуществом, руб.

         
32. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением

в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели, руб.**

         
33. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.**          
34. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, руб.** 7 508 677,22

4 673 397,92

7 508 677,22

4 454 692,16

0

-218 705,76

0

4,68

 

 

* заполняется только государственными автономными учреждениями

** заполняется государственными бюджетными и автономными учреждениями